Декларация 3 ндфл 2018 программа официальный сайт

Рубрики Новости

Содержание:

Скачать бесплатно заполнять 3-НДФЛ программу налоговая ДЕКЛАРАЦИЯ 2017

Скачать бесплатно Программу ДЕКЛАРАЦИЯ для заполнения 3-НДФЛ 2018

Краткая аннотация к версии 1.1.0 от 16.02.2018 программы заполнения налоговой деклараций о доходах физических лиц «Декларация 2019-1 «, разработанной и выложенной на сайте ГНИВЦ ФНС России.

  • Дата выпуска версии: 05.02.2018 г.
  • Скачать бесплатно программу налоговая декларация 3-НДФЛ 2018 по адресу: http://www.gnivc.ru/. _3_4/
  • Назначение программы: Программа «Декларация 2018 » предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц ( форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2018 год .
  • Программа предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/[email protected]
  • Комплект поставки:
    1) InsD2016.exe – файл установки
    2) install.doc — инструкция по установке
    3) readme.doc – аннотация к программе
  • Горячая линия: тел.: (495) 913-00-08; Email: [email protected]

Если при работе в операционной системе Windows 7 с использованием русских региональных стандартов в программе «Декларация 2018 » сбита кодировка, то необходимо в настройках системы поменять русские стандарты на любые другие, а потом вновь установить русские.

Другие версии программы «Декларация 3-НДФЛ» на сайте ГНИВЦ

  1. Программа «Декларация 2016», версия 1.0.0 от 20.12.2016
  2. Программа «Декларация 2015», версия 1.3.1 от 10.06.2016
  3. Программа «Декларация 2014», версия 1.0.3 от 03.06.2015
  4. Программа «Декларация 2013», версия 1.0.1 от 30.07.2014
  5. Программа «Декларация 2012», версия 1.1.1 от 23.04.2013
  6. Программа «Декларация 2011», версия 1.3.0 от 09.04.2013
  7. Программа «Декларация-2010» версия 1.3.0 от 09.04.2013
  8. Программа «Декларация 2009» версия 1.2.1 от 21.05.2012

На сайте ФНС можно скачать программу для заполнения 3-НДФЛ за 2018 год

При помощи данной программы гораздо проще заполнить декларацию, чем делать это вручную. Также преимуществом является то, что программа автоматически рассчитывает некоторые показатели, тем самым значительно снижается вероятность ошибок.

Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать не позднее 30 апреля 2019 тем гражданам, кто получил в 2018 году облагаемый НДФЛ доход, но налог не был удержан налоговым агентом. Например, доход от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет.

Если же НДФЛ с ваших прошлогодних доходов уже поступил в бюджет (например, удержан и перечислен работодателем), а вы просто хотите заявить право на какой-либо вычет, то декларацию можно представить и после 30 апреля 2019 .

Скачать программу Декларация 2018 с сайта Налоговой инспекции

Версия 1.3.1, релиз от 10-06-2016 г. Программа “Декларация” позволяет автоматически формировать налоговые декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Отчетность через интернет. Контур.Экстерн

ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР, РПН. Сервис не требует установки и обновления — формы отчетности всегда актуальны, а встроенная проверка обеспечит сдачу отчета с первого раза. Отправляйте отчеты в ФНС прямо из 1С!

  1. 3-НДФЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
    Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, обязаны составлять декларацию по НДФЛ. Форма декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС России от 24 декабря 2014 г. № ММВ-7-11/671.
  2. 3-НДФЛ ПРИМЕР заполнения
    Кто получил доход (кроме зарплаты) в обязательном порядке должны сдавать 3-НДФЛ. А также те, кто хочет получить вычеты по НДФЛ. Как правильно заполнить 3-НДФЛ
  3. Как заполнить 3-НДФЛ. Программа ДЕКЛАРАЦИЯ для заполнения 3-НДФЛ ?
    Даются четкие рекомендации, как заполнить форму 3-НДФЛ. Можно скачать программу ДЕКЛАРАЦИЯ для пошагового заполнения формы 3-НДФЛ.
  4. 3-НДФЛ 2018 — 2019 срок сдачи справка СКАЧАТЬ бланк бесплатно заполнение формат Excel
    Новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ 2019 . Сроки сдачи. Где бесплатно скачать. Заполнение 3-ндфл 2018
  5. Как правильно заполнить 3-НДФЛ за 2018 год. Пример заполнения декларации в 2019
    В 2019 году некоторым категориям налогоплательщиков — физических лиц, необходимо будет предоставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2018 год.

Декларация 3 ндфл 2018 программа официальный сайт

Процесс нашего взаимодействия

1. Вы звоните или пишите мне на E — mail [email protected] и сообщаете суть дела или оставляете свой контактный телефон по которому вам можно перезвонить

2. Узнаете по телефону или по электронной почте о документах необходимых для заполнения для Вас декларации 3-НДФЛ

3. Затем Вы высылаете мне необходимые сведения и документы по электронной почте или передаете мне копии документов при личной встрече

4. Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ ( PDF -формат ) Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте (у метро)

Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ

Налоговый кодекс РФ

Программа заполнения (подготовки) декларации

о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ и 4-НФДЛ)

Программа «Декларация 2017», версия 1.2.0 от 16.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2018 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2017 год):

1) InsD2017. msi – файл установки

Изменения относительно версии 1.1.1:

1) Исправлена ошибка в расчетах листа З, имеющая место при наличии у налогоплательщика доходов по коду 1536 или 1549 одновременно и в РФ, и за пределами РФ;

2) При формировании данных в формате xml исключена возможность формирования атрибута ИстФЛИн с превышением максимально допустимой длины 255 символов

Изменения относительно версии 1.1.0:

1) Актуализирован алгоритм формирования справочника инспекций, исключены инспекции: 3906, 7203 7810;

2) При вводе данных по имущественному вычету в случае применения вычета к нескольким объектам для объектов, связанных с земельными участками, дата приобретения земельного участка более не ограничивается снизу 2014 годом;

3) Внесено несколько изменений в пользовательский интерфейс:

Для всех полей подключена поддержка комбинации Ctrl-C/Ctrl-V.

Изменены поля ввода дат, поскольку в некоторых версиях операционной системы Windows 10 (например, 1703) введенные данные некорректно прорисовывались.

В одном из предупреждающих окон исправлена орфографическая ошибка.

В окно «О программе» добавлена гиперссылка для почтового адреса.

Изменения относительно версии 1.0.1:

1) Для поля «Дата уплаты налога» в разделе «Доходы за пределами РФ» максимальная дата установлена как 31.12.2018;

2) Справочник курсов валют дополнен курсами за январь 2018 года;

3) Скорректирован расчет листов И и З. Убыток из пп. 6.4. Листа И переносится в пп. 3.6. Листа З только в том случае, если в строке (100) Листа З указано значение 2. То есть, убыток применяется исключительно к операциям с ЦБ, не учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Более детально познакомиться программой « Декларация 2017 » и прочитать как заполнить в 2018 году декларацию 3-НДФЛ за 2017 год в данной программе можно здесь

Программа «Декларация 2016», версия 1.5.0 от 18.05.2018г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2017 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год):

1) InsD2016.exe – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2016 » и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2016 год в данной программе можно здесь

Программа «Декларация 2015», версия 1.4.0 от 10.07.2017г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2016 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2015 год):

1) InsD2015.exe – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2015 » и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2015 год в данной программе можно здесь

Программа «Декларация 2014», версия 1.1.0 от 10.07.2017г. (скачать бесплатно программу для заполнения (подготовки) в 2015 году налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2014 год):

1) InsD2014.exe – файл установки

Более детально познакомиться программой « Декларация 2014 » и прочитать как заполнить декларацию 3-НДФЛ за 2014 год в данной программе можно здесь

Архив программ за предыдущие годы можно скачать здесь

О программах ФНС России

для заполнения декларации 3-НДФЛ

ГНИВЦ ФНС России ежегодно разрабатывает и предлагает бесплатные программы для заполнения декларации 3-НДФЛ.

Программы предназначены для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2017г., 2016г., 2015г. и предыдущие года.

Найти и скачать бесплатно дистрибутив программы можно также и на сайте http://www.gnivc.ru/ в разделе «Программное обеспечение», «Программные средства для физических лиц».

Декларации 3-НДФЛ за 2017г. заполняется согласно приказу ФНС от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671 @ в редакции приказа ФНС от 27.11.2015 №ММВ-7-11/[email protected], от 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected] и от 25.10.2017г. №ММВ-7-11/[email protected]

Декларации 3-НДФЛ за 2016 год заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 @ в редакции приказа ФНС России от 27.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected] и 10.10.2016 №ММВ-7-11/[email protected]

Декларации 3-НДФЛ за 2015 год заполняется согласно приказу ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 @ (ред. от 25.11.2015). С изменениями внесенными Приказом ФНС от 25.11.2015 № ММВ-7-11/[email protected]

Декларации 3-НДФЛ за 2014 год заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671 @ .

В данных приказах имеются разделы посвященные порядку заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Программа автоматически формирует Листы декларации 3-НДФЛ по результатам введенных пользователем данных:

по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в РФ и полученным от источников за пределами РФ;

по доходам от предпринимательской деятельности и частной практики;

для расчета профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, договорам гражданско-правового характера;

имущественных налоговых вычетов;

данных для расчета налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги;

для расчета стандартных и социальных налоговых вычетов.

Функциональные возможности программы:

ввод входной информации из документов налогоплательщика;

расчет производных (итоговых) показателей декларации 3-НДФЛ;

арифметический контроль данных налоговой декларации;

проверка правильности исчисления льгот и налоговых вычетов;

проверка правильности исчисления налоговой базы и суммы налога;

формирование XML-файла с данными декларации 3-НДФЛ;

формирование бланков с данными декларации и штрих-кодом

Налоговая декларация 3-НДФЛ: особенности в 2017-2018 годах

3-НДФЛ — форма декларации, которую физлица по итогам года подают при наличии доходов, с которых не удержан налог, или сумм, которые можно предъявить к возмещению из бюджета, самостоятельно в свою территориальную ИФНС. В 3-НДФЛ отражаются доходы физического лица, полученные из разных источников. Рассмотрим особенности заполнения формы в 2018 году.

3-НДФЛ: как получить информацию для заполнения

Для внесения информации в поля декларации 3-НДФЛ потребуются данные о доходах, полученных за отчетный период, который составляет календарный год. Причем потребуются и сведения о доходах, с которых уже был удержан налог работодателем.

Прежде чем приступить к заполнению 3-НДФЛ, следует подумать заранее, как получить данные для нее. У работодателя (или работодателей) потребуется взять справку 2-НДФЛ, остальные сведения берутся из договоров и прочих документов, подтверждающих получение дохода от продажи имущества, оказания услуг. Также понадобятся данные для подтверждения информации о вычетах.

Где взять 3-НДФЛ бланк

Если налогоплательщик планирует сдавать декларацию на бумажном носителе, то стоит заранее побеспокоиться, где найти актуальный бланк декларации. Так, форму 3-НДФЛ можно скачать на любом бухгалтерском интернет-ресурсе, например, на нашем. Также бланк можно купить в канцелярском магазине.

Однако следует обратить внимание на то, является ли бланк 3-НДФЛ действующим. Уже который год подряд форма бланка меняется ежегодно. Для отчетности 2014-2016 годов использовался бланк, утвержденный приказом ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/[email protected], но в разных редакциях. Последняя его редакция (для отчета за 2017 год) содержит изменения, внесенные приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/[email protected]

Актуальный для отчетности за 2017 год бланк приведен в настоящей статье.

Формы бланков, действовавших для отчетов за 2014-2016 годы, могут понадобиться при необходимости сдачи уточненных 3-НДФЛ.

На бумажном бланке сдается декларация лично или через представителя, а также по почте. Сегодня для налогоплательщиков имеется дополнительная возможность сдавать 3-НДФЛ при помощи канала электронной передачи данных. Для этого на официальном сайте ФНС создан такой сервис, как личный кабинет налогоплательщика. Попасть в него можно, если пройти по вкладке «Электронные сервисы». Там же можно оформить личную цифровую подпись, чтобы завизировать 3-НДФЛ в электронном формате.

Кстати, через сайт ФНС можно не только отправлять электронный вариант заполненной НДФЛ напрямую в налоговую, но и скачать программу, при помощи которой можно заполнить 3-НДФЛ, распечатать на принтере и подать на бумажном варианте. В этом случае не придется переживать о том, действующий ли бланк заполняется. Естественно, каждый раз, когда потребуетсяналоговая декларация 3 НДФЛ (обычно 1 раз в год), лучше скачивать программу по заполнению 3-НДФЛ заново или проверить, какая версия ПО сейчас актуальна.

О том, где на сайте ФНС найти обновленную программу по заполнению отчета 3-НДФЛ, читайте здесь.

Источник выплат в 3-НДФЛ

Многие налогоплательщики сталкиваются с затруднениями, когда надо заполнить строки с источниками выплат. Если заполнять в программе, то при нажатии «+» в соответствующем поле понадобится ввести данные в виде наименования и кодов источника выплат. Коды (ИНН, КПП и ОКТМО) следует заполнить в 3-НДФЛ в отношении лиц, которые выплачивали налогоплательщику вознаграждение за выполненную работу либо приобретали у него товары (услуги) или имущество.

Если была произведена продажа имущества ранее срока, дающего право на освобождение доходов от уплаты налога (пп. 3 и 4 ст. 217.1 НК РФ) физическому лицу, то достаточно будет указать его Ф. И. О. в графе 3-НДФЛ «Наименование источника выплат».

Кто сдает 3-НДФЛ

Как уже говорилось, 3-НДФЛ сдают физлица за налоговый период. Разберемся подробнее, кому надо сдавать декларацию, разбив физлиц по категориям:

  • индивидуальные предприниматели и самозанятые лица (нотариусы, адвокаты и др.);
  • физлица-резиденты, которые получили доход за пределами РФ;
  • физлица, получившие доход от оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам либо по другим договорам, например, о сдаче имущества внаем;
  • физлица, пожелавшие воспользоваться своим правом на получение имущественного, социального или иного вычета.

Какие доходы следует указывать

Определившись, как получить 3-НДФЛ будет удобнее, следует все же сориентироваться с тем, какие доходы надо указывать в декларации.

  • Доходы, за исключением тех, которые не подлежат обложению налогом, — они перечислены в ст. 217 НК РФ.
  • Подарки и выигрыши.
  • Средства, полученные от продажи любого имущества, которым пользовались меньше срока, дающего право на освобождение доходов от уплаты налога (пп. 3 и 4 ст. 217.1 НК РФ).

О том, как и к какому имуществу применяются положения ст. 217.1 НК РФ, читайте в статье «Продажа недвижимости ниже кадастровой стоимости — налоговые последствия».

Лист И декларации 3-НДФЛ

Лист И в форме декларации предназначен для подсчета базы налогообложения по доходу, получаемому физлицом от участия в инвесттовариществах в соответствии со ст. 214.5 НК РФ. Данные для заполнения этого листа 3-НДФЛ должен предоставить управляющий товарищ, на которого возложено ведение налогового учета (п. 16.1 Порядка заполнения 3-НДФЛ).

Если налогоплательщик состоит в нескольких инвесттовариществах, то все данные суммируются. То есть в 3-НДФЛ не надо заносить отдельные сведения по каждому товариществу.

Камеральная проверка 3-НДФЛ

Камеральная проверка по предоставленным в декларации данным и переданным копиям подтверждающих документов (ст. 88 НК РФ) проводится на протяжении 3-х месяцев. По завершении ее проведения, если у налогового ведомства не будет вопросов и замечаний, налогоплательщик сможет вернуть излишне уплаченный налог.

Подробнее о том, чем может быть завершена проверка, читайте в статье «Какие особенности у камеральной проверки 3-НДФЛ?».

3-НДФЛ подается каждым физлицом, которое получило доходы без удержания налога с них налоговым агентом, а также самозанятыми лицами и ИП на ОСНО. Отчет 3-НДФЛ подается 1 раз в год до 30 апреля.

В 3-НДФЛ налогоплательщиком также заявляется право на вычет (имущественный и социальный). При этом срок сдачи 3-НДФЛ для получения имущественного или социального вычета (что предполагает получение возмещения из бюджета) не привязан к какой-то конкретной дате подачи 3-НДФЛ. Достаточно лишь соблюсти 3-летний срок исковой давности с даты возникновения права на вычет.

Форма 3-НДФЛ может быть подана как на бумажном носителе, так и в электронном варианте. Использование электронного сервиса налоговой является на сегодня предпочтительным также для скачивания программы по заполнению 3-НДФЛ.

Подать 3-НДФЛ, а также контролировать статус проверки отчетного документа можно удаленно через свой личный кабинет на сайте ФНС.

В 2018 году декларацию 3-НДФЛ необходимо сдавать по новой форме

Новый 2018 год — новая форма декларации

Уже традиционно перед новым годом появилась новая форма декларации 3-НДФЛ, в которой теперь целых 20 листов. Хотя заполнять требуется только нужные из них, поди разберись, какие и как. Причем законной форма станет лишь в середине февраля, так что налоговики опять опоздали. А может и не спешили шибко, чтобы затруднить жизнь платным сервисам заполнения деклараций. Ведь над электронными сервисами ФНС трудится целая армия специалистов из своих фирм, помогающих чиновникам осваивать бюджет

Приказ ФНС России № ММВ-7-11/[email protected] от 25.10.2017 об изменении формы 3-НДФЛ был опубликован только в середине декабря 2017 года после прохождения обязательной экспертизы в Минюсте. Однако по законодательству приказ не может вступить в силу раньше, чем через два месяца после официального его опубликования. Утверждена не только новая форма налоговой декларации, но и порядок ее заполнения, и формат представления данных в электронном виде.

А изменения начинают действовать с января 2018 года по доходам, полученным в 2017 году. Получается, опять дважды пять, налоговики будут:

  • или требовать декларацию по новой форме, не взирая на то, что она еще по закону недействующая;
  • или не принимать декларацию, ссылаясь на то, что программное обеспечение не обновлено и компьютер пока не понимает новую форму.

Спасибо за это творчество Думе, которая денно и нощно думает о благе народа. Ведь поправки потребовались в связи с изменениями, внесенными в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ. В частности, появился социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации. Изменения внесены также в правила налогообложения доходов от продажи недвижимого имущества. Кроме того, с 2018 года можно получить еще один вид инвестиционного налогового вычета.

Что изменилось в листах новой формы 3-НДФЛ

Бланк декларации 3-НДФЛ за 2017 год придется использовать новый, поскольку в тексте приказа № ММВ-7-11/[email protected] от 25.10.2017 прямо указано, что формировать декларацию 3-НДФЛ за 2017 год нужно на бланке обновленной формы. И это несмотря на то, что форма обновлена только в некоторых разделах, которые могут не понадобиться для заполнения декларации. А подача декларации на недействующем бланке расценивается как непредставление отчетности.

В форме 3-НДФЛ с 2018 года появился новый 20-й лист в виде Приложения к форме декларации. В приложении нужно показывать расчёты по объектам недвижимости, которые были оформлены в собственность после 01 января 2016 года. Это связано с тем, что при продаже недвижимости по цене меньше 70 % кадастровой стоимости, доходы для целей налогообложения считаются равными кадастровой стоимости.

Титульный лист. Поля с адресом физического лица убраны и заменены на контактный номер телефона. Штрих-код изменен на 0331 4012.

Лист Д1. Адрес объекта заменён на кадастровый (инвентаризационный) номер и сведения о местонахождении. Исключены строки, в которых нужно было приводить остаток имущественного вычета по займам и процентам, перешедшим с предыдущего налогового периода.

Лист Е1. Исключена строка, в которой указывали число месяцев, по итогам которых общая сумма дохода с начала года не перевалила 350 000 рублей. В расчет социальных налоговых вычетов добавлена строка о сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации. Это новый социальный вычет, закон о котором вступил в силу в 2017 году.

Листы «З» и «И» дополнены полями, связанными с новым видом инвестиционного налогового вычета по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Если был получен доход, то уплаченный с него налог можно вернуть обратно. Предельный размер вычета при этом не ограничен. Изменен штрих-код на всех листах декларации, однако назначение листов декларации не изменилось. Другие корректировки на листах формы 3-НДФЛ незначительны.

Скачать бланк обновленной 3-НДФЛ можно здесь или на сайте ФНС России налог.ру Там же можно скачать программу Декларация, с помощью которой можно заполнить форму 3-НДФЛ.

Налоговая декларация при продаже автомобиля в 2018 году

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет о налоговой декларации, которую необходимо подать в случае продажи автомобиля. Обратите внимание, налоговую декларацию в обязательном порядке необходимо подать каждому, кто продал автомобиль в течение 2017 года и владел им до этого менее 3-х лет («Налог с продажи автомобиля. В каком случае не нужно платить подоходный налог?»).

Крайний срок сдачи декларации — 30 апреля, поэтому время на оформление документа у Вас еще есть.

Обратите внимание, правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. В этой статье рассмотрена актуальная налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2018 году.

В этой статье Вы узнаете:

Кроме того, в данной статье приведен образец декларации при продаже автомобиля, который Вы можете использовать в качестве примера.

Однако обо всем по порядку.

Документы для оформления декларации по продаже автомобиля в 2018 году

Для оформления декларации Вам потребуются следующие документы:

1. Справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за предшествующий год, которую нужно получить по месту работы. Если мест работы несколько, то и справок Вам потребуется несколько. Получить справку можно в бухгалтерии Вашей организации.

Примечание. Справка 2-НДФЛ понадобится лишь в том случае, если у водителя есть другие причины подачи декларации, кроме информирования о продаже автомобиля. Например, если водитель хочет дополнительно получить налоговый вычет за обучение в автошколе. Если же других причин нет, то справку 2-НДФЛ брать необязательно.

3. Договор купли-продажи автомобиля, по которому Вы в свое время ее приобрели.

4. Свидетельство о присвоении ИНН (из которого Вы возьмете только номер ИНН).

В принципе, если у Вас нет каких-то из перечисленных документов, Вы все равно можете начать заполнение налоговой декларации по форме 3-ндфл. А к заполнению пропущенных граф можно вернуться позже.

Заполнение налоговой декларации при продаже автомобиля

Для наглядности в этой статье я буду рассматривать следующий пример: Иванов Иван Иванович продал автомобиль за 322 200,50 рублей. Подробности сделки отражены в образце договора купли-продажи авто. Дополнительно я отмечу, что автомобиль ранее был куплен Ивановым за 380 000 рублей.

Иван Иванович уже подготовил все вышеперечисленные документы. Надеюсь, что Вы их также подготовили, поэтому приступим к заполнению налоговой декларации.

Установка программы «Декларация 2017»

Первым делом Вам требуется установить специальную программу, предназначенную для быстрого оформления налоговой декларации.

Скачать ее можно с официального сайта налоговой на следующей странице:

Для этого нажмите на нижнюю кнопку «Загрузить» (на рисунке на нее указывает стрелка).

Обратите внимание, что на этой же странице можно скачать программы для заполнения деклараций за предшествующие годы. Сегодня рассматривать их мы не будем.

После завершения закачки в Вашем компьютере появится установочный файл «InsD2017_.msi». Запустите данный файл двойным щелчком левой кнопки мыши и пройдите несложную процедуру установки (несколько раз нажмите на кнопку «Далее»).

На рабочем столе Вашего компьютера появится ярлык «Декларация 2017». На этом установка завершена и можно приступать непосредственно к заполнению декларации о продаже автомобиля.

Запустите программу, кликнув по ярлыку «Декларация 2017».

Выбор типа декларации

В открывшемся окне программы необходимо заполнить следующие поля:

1. Тип декларации — 3-НДФЛ

2. Номер инспекции — номер вашей налоговой. Если Вы не знаете номер налоговой, то перейдите на следующую страницу:

На данной странице нажмите на поле «Адрес», а затем введите название Вашего региона, город, улицу и дом. Вводить нужно не адрес налоговой инспекции, а место прописки (регистрации) налогоплательщика. После этого Вы получите информацию о налоговой инспекции:

Полученный код введите в соответствующее поле программы «Декларация 2017».

3. ОКТМО. Данный номер также можно получить по адресу налогоплательщика, но на другом сайте.

4. Признак налогоплательщика — Иное физическое лицо.

5. Поставьте галочки точно так же, как на картинке выше.

Перейдем к заполнению второй страницы. Для этого слева в окне программы нажмите на кнопку «Сведения о декларанте».

Сведения о декларанте

На данной вкладке программы необходимо заполнить все поля в соответствии с Вашим паспортом.

Кроме того, необходимо заполнить поле ИНН, списав этот номер из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Примечание. В предшествующие годы (до 2017 включительно) в программе была еще одна вкладка для заполнения — «Адрес». Для перехода на нее нужно было нажать на изображение в виде домика в верхней части окна программы. С 2018 года эта вкладка исключена. Однако если Вы оформляете декларацию за предшествующие годы, то эту вкладку также нужно заполнить.

Переходим к заполнению следующей вкладки.

Доходы, полученные в РФ

Нажмите на кнопку «Доходы, полученные в РФ» в левой части окна программы «Декларация 2017:

Сразу же подчеркну, что данная вкладка самая трудоемкая для заполнения.

Для начала давайте введем информацию о сделке купли-продажи автомобиля, ради которой мы и начали заполнять декларацию.

Для этого нажмите на зеленую кнопку «+» слева от надписи «Источники выплат»:

В открывшемся окне необходимо ввести фамилию, имя и отчество покупателя Вашего автомобиля. Получить их Вы можете из Вашего экземпляра договора купли-продажи.

Остальные поля заполнять не следует. Просто нажмите на кнопку «Да». В следующем окне нажмите «Пропустить».

Нажмите на зеленую кнопку «+» слева от надписи «Месяц дохода»:

В данном окне введите следующие значения:

  • в поле «Код дохода» — 1520.
  • в поле «Сумма дохода» — стоимость автомобиля (из договора купли-продажи).
  • в поле «Код вычета»:
    903 — Если хотите уменьшить налогооблагаемую базу на стоимость покупки автомобиля. Например, если машина продана дешевле, чем куплена.
    906 — Если не сохранились документы о покупке автомобиля, и вы хотите уменьшить налогооблагаемую базу на 250 000 рублей.
  • в поле «Сумма вычета» введите сумму вычета.
    Если выбрали код вычета 903, то введите здесь стоимость покупки автомобиля. Если автомобиль продан дешевле, чем был куплен, то введите стоимость продажи автомобиля.
    Если выбрали код вычета 906, то введите здесь стоимость продажи автомобиля, но не более 250 000 рублей.
  • в поле «Месяц получения дохода» введите месяц, в котором составлен договор купли-продажи транспортного средства.

Нажмите на кнопку «Да». На этом заполнение информации о продаже автомобиля закончено.

В случае необходимости внесите в декларацию информацию о сумме Вашего заработка из справки о доходах 2-НДФЛ, полученной в бухгалтерии. Для этого еще раз нажмите на зеленую кнопку «+» слева от надписи «Источники выплат»:

Информацию в данном окне необходимо заполнить в точном соответствии со справкой 2-НДФЛ.

После этого необходимо ввести в программу информацию обо всех полученных Вами зарплатах, отпускных и больничных. Для этого нажмите на зеленую кнопку «+» слева от надписи «Месяц дохода» и введите информацию об очередном доходе:

Операцию необходимо повторить для каждой строки таблицы из справки 2-НДФЛ (нужно добавить все зарплаты, отпускные и больничные пособия).

Внимание! Если Вы подаете декларацию только с целью продажи имущества (автомобиля), то не обязательно указывать доходы, полученные по месту работы.

После того, как оформление вкладки завершено, перейдите на вкладку «Вычеты».

Данную вкладку необходимо заполнить в соответствии с информацией из справки 2-НДФЛ:

Обратите внимание, что в данной вкладке Вы можете получить налоговые вычеты разных типов. Подробнее о заполнении данной вкладки Вы можете узнать в отдельной статье.

На этом оформление налоговой декларации по продаже автомобиля завершено. Нажмите на кнопку «Просмотр» в верхней части программы, еще раз проверьте все введенные данные, а затем распечатайте декларацию в двух экземплярах.

По ходу написания данной статьи я заполнял декларацию данными из примера. Получившийся образец можете скачать здесь.

Как подать декларацию в налоговую при продаже автомобиля

На каждом листе каждого экземпляра декларации поставьте ручкой дату и подпись. Приложите к ним копию договора, по которому Вы купили машину, а также копию договора, по которому Вы продали ее. Перечисленные документы отнесите в налоговую инспекцию по месту жительства (ее адрес мы получили в самом начале статьи).

Если Вы не желаете лично посещать налоговую, то отправьте декларацию заказным письмом с описью вложения. В письмо также вложите копии договоров купли-продажи.

Еще один хороший вариант — подать декларацию онлайн через личный кабинет налогоплательщика:

Штраф за неподачу налоговой декларации

В начале этой статьи речь шла о том, что декларацию необходимо подать до 30 апреля. Если Вы не уложитесь в этот срок, то на Вас будет наложен штраф (налоговый кодекс часть 1):

Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества)

1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Размер его не меньше 1 000 рублей.

Отмечу, что на практике для заполнения декларации Вам потребуется не более 30-40 минут. Так что не откладывайте.

В завершении данной статьи хочу напомнить, что правила подачи декларации практически ежегодно изменяются. Сегодня была рассмотрена налоговая декларация при продаже автомобиля, подаваемая в 2018 году. Возможно, в последующие годы форма декларации претерпит изменения и порядок оформления будет иным. Так что если Вы читаете эту статью после 2018 года и заметили в ней несоответствия, обязательно напишите об этом ниже в комментариях.

Еще по теме: